Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002648
Monto de la Factura
₲ 14.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179369
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.516.933
Retención DNCP
₲ 52.172
Retención IVA
₲ 399.273
Retención Renta
₲ 266.182
Multa
₲ 1.405.440
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109799
Monto Contrato
₲ 54.584.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.503.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.503.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289033
Nombre de la Licitación
Impresión de Formularios y Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional