Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.162
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 77.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106196
Monto Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.032.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.032.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)