Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.053.347
Retención DNCP
₲ 33.926
Retención IVA
₲ 259.636
Retención Renta
₲ 173.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104620
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.551.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283704
Nombre de la Licitación
CD 29/14 Servicio de Reparacion de Vehiculos - Segundo Llamado por Contrato Abierto Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional