Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000229
Monto de la Factura
₲ 2.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.571.455
Retención DNCP
₲ 9.636
Retención IVA
₲ 73.745
Retención Renta
₲ 49.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114554
Monto Contrato
₲ 96.492.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.545.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.545.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296609
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, PERTENECIENTES A LA PRIMERA REGION SANITARIA - CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1