Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044987
Monto de la Factura
₲ 1.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.982
Retención DNCP
₲ 5.381
Retención IVA
₲ 41.182
Retención Renta
₲ 27.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104458
Monto Contrato
₲ 3.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.540.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)