Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.696.146
Retención DNCP
₲ 167.491
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113663
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.696.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.696.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287840
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma