Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.712
Retención DNCP
₲ 3.038
Retención IVA
₲ 23.250
Retención Renta
₲ 15.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERSELL SA
RUC
80023943-1
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104253
Monto Contrato
₲ 13.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.422.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.422.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271613
Nombre de la Licitación
Impresión de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3