Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 91.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.014.836
Retención DNCP
₲ 326.073
Retención IVA
₲ 2.495.455
Retención Renta
₲ 1.663.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106540
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.014.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.014.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3