Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052711
Monto de la Factura
₲ 99.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.050.634
Retención DNCP
₲ 356.185
Retención IVA
₲ 2.725.909
Retención Renta
₲ 1.817.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
307518
Código de Contratación (CC)
CD-23006-16-127701
Monto Contrato
₲ 99.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.050.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.050.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena