Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA RUMILDA LEDESMA VILLALBA
RUC
267477-7
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-23471
Monto Contrato
₲ 32.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.100.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.100.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220132
Nombre de la Licitación
Provision Agua Mineral en Bidones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional