Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 9.964.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA RUMILDA LEDESMA VILLALBA
RUC
267477-7
Número de Contrato
207/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-39018
Monto Contrato
₲ 9.964.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.475.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.475.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225210
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavanderia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional