Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107968
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA RUMILDA LEDESMA VILLALBA
RUC
267477-7
Número de Contrato
94/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-27989
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220985
Nombre de la Licitación
Mantennimiento y Reparacion de Maquina Perforadora de Pozo
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional