Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.348.725
Nro. Solicitud de Transferencia
73382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA RUMILDA LEDESMA VILLALBA
RUC
267477-7
Número de Contrato
36.178.730
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-24741
Monto Contrato
₲ 36.178.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.405.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.405.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional