Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036331
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
59/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-26493
Monto Contrato
₲ 13.404.077
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.781.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.781.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219999
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional