Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004376
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63034
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128709
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.966.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.966.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306311
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de acondicionador de aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo