Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0004193
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.355
Retención DNCP
₲ 4.918
Retención IVA
₲ 37.636
Retención Renta
₲ 25.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123256
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.369.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.369.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306323
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Central Telefonica
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo