Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003702
Monto de la Factura
₲ 463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169288
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.305
Retención DNCP
₲ 1.650
Retención IVA
₲ 12.627
Retención Renta
₲ 8.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123256
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.369.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.369.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306323
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Central Telefonica
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo