Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0004194
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.012
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 148.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123256
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.369.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.369.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306323
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Central Telefonica
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo