Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Monto de la Factura
₲ 3.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.580.028
Retención DNCP
₲ 13.290
Retención IVA
₲ 65.809
Retención Renta
₲ 43.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-160936
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.803.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.803.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores