Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 826.982
Retención DNCP
₲ 3.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-157303
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.720.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.720.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores