Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010182
Monto de la Factura
₲ 25.125.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100823
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.893.988
Retención DNCP
₲ 89.539
Retención IVA
₲ 685.244
Retención Renta
₲ 456.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-157078
Monto Contrato
₲ 28.242.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.858.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.858.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores