Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005214
Monto de la Factura
₲ 14.214.050
Nro. Solicitud de Transferencia
124414
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.517.303
Retención DNCP
₲ 50.654
Retención IVA
₲ 387.656
Retención Renta
₲ 258.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo 8R S.A.
RUC
80072458-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-112437
Monto Contrato
₲ 14.214.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.517.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.517.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE ARTICULOS PARA REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR DEL MERCOSUR
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES