Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-109019
Monto Contrato
₲ 17.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.329.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.329.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES