Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005968
Monto de la Factura
₲ 23.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.110.327
Retención DNCP
₲ 82.855
Retención IVA
₲ 634.091
Retención Renta
₲ 422.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111341
Monto Contrato
₲ 74.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.322.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.322.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296312
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial. Provisión de Placas, llaveros, banderines y Otros para la comandancia de la PN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional