Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
144/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115351
Monto Contrato
₲ 39.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.543.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.543.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Baños Portatiles, Retiro de Residuos en Contenedores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional