Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116141
Monto de la Factura
₲ 6.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.931.749
Retención DNCP
₲ 22.228
Retención IVA
₲ 170.114
Retención Renta
₲ 113.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
143/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115374
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Baños Portatiles, Retiro de Residuos en Contenedores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional