Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007326
Monto de la Factura
₲ 15.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-93537
Monto Contrato
₲ 15.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.168.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.168.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272987
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO "SERIE B"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion