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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 28.660
Nro. Solicitud de Transferencia
170013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.660

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
O.C. DA N° 62
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-99741
Monto Contrato
₲ 3.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.222.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.222.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.