Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15818
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-204953
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.055.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.055.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393871
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y Desmalezadora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica