Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003562
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.862
Retención DNCP
₲ 16.402
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 126.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200336
Monto Contrato
₲ 27.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.489.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.273.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica