Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012453
Monto de la Factura
₲ 26.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86967
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.886
Retención DNCP
₲ 92
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201113
Monto Contrato
₲ 1.766.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.764.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.663.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica