Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 3.603.250
Nro. Solicitud de Transferencia
178771
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.822
Retención DNCP
₲ 12.710
Retención IVA
₲ 98.270
Retención Renta
₲ 98.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-205113
Monto Contrato
₲ 79.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.125.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.383.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390518
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas