Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002975
Monto de la Factura
₲ 50.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.172.727
Retención DNCP
₲ 176.815
Retención IVA
₲ 1.367.127
Retención Renta
₲ 1.367.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207870
Monto Contrato
₲ 54.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.878.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.624.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica