Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 49.998.247
Nro. Solicitud de Transferencia
98795
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2021
Fecha de la Transferencia
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.050.622
Retención DNCP
₲ 176.357
Retención IVA
₲ 1.363.589
Retención Renta
₲ 1.363.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201130
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.578.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.578.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393881
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica