Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 10.001.990
Nro. Solicitud de Transferencia
178869
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.412.326
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 272.782
Retención Renta
₲ 272.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201130
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.578.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.578.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393881
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica