Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 68.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180243
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.179.300
Retención DNCP
₲ 240.560
Retención IVA
₲ 1.860.000
Retención Renta
₲ 1.860.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCION URBANA CONSULTORIA Y PLANEAMIENTO S.A
RUC
80094884-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-208902
Monto Contrato
₲ 68.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.179.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.179.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS Y CAMINEROS DE LA FIA/UNE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica