Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 1.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180385
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.943
Retención DNCP
₲ 7.264
Retención IVA
₲ 54.477
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
123/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206447
Monto Contrato
₲ 20.216.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.137.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.160.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, REPUESTOS MENORES E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia