Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 568.480
Nro. Solicitud de Transferencia
86061
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.973
Retención DNCP
₲ 2.005
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-199202
Monto Contrato
₲ 137.568.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.488.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.488.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388655
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica