Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.634.371
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207639
Monto Contrato
₲ 48.515.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.811.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.655.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394231
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica