Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 38.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26670
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.486.685
Retención DNCP
₲ 136.761
Retención IVA
₲ 1.057.432
Retención Renta
₲ 1.057.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207639
Monto Contrato
₲ 48.515.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.811.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.655.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394231
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica