Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 4.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98810
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2021
Fecha de la Transferencia
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.185.300
Retención DNCP
₲ 15.688
Retención IVA
₲ 121.295
Retención Renta
₲ 121.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201057
Monto Contrato
₲ 53.468.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.163.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.351.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica