Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 4.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179196
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.777.356
Retención DNCP
₲ 14.158
Retención IVA
₲ 109.473
Retención Renta
₲ 109.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206825
Monto Contrato
₲ 24.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.681.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.681.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392996
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica