Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 17.574.901
Nro. Solicitud de Transferencia
156490
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.538.782
Retención DNCP
₲ 61.991
Retención IVA
₲ 479.315
Retención Renta
₲ 479.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207121
Monto Contrato
₲ 17.574.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.538.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.538.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402806
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Servicios de Mantenimiento de Edificio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud