Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001030
Monto de la Factura
₲ 1.641.334
Nro. Solicitud de Transferencia
187455
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.879
Retención DNCP
₲ 5.849
Retención IVA
₲ 44.764
Retención Renta
₲ 29.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138534
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.021.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu