Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.159.346
Retención DNCP
₲ 79.291
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
₲ 404.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ORTIZ GARAY
RUC
4644893-4
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-140224
Monto Contrato
₲ 22.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.159.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.159.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323555
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu