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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0005293
Monto de la Factura
₲ 6.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42200
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.737.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-3331
Monto Contrato
₲ 6.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.737.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.737.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190346
Nombre de la Licitación
Adquisicion de extintores de incendio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia