Datos del Pago
Nro. de Factura
7592
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69269
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1150
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.436.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.214.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187274
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales