Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005521
Monto de la Factura
₲ 453.800
Nro. Solicitud de Transferencia
43179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
3.565
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-3500
Monto Contrato
₲ 453.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189070
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud