Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 42.351.650
Nro. Solicitud de Transferencia
27015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.351.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLIMATOTAL S.R.L.
RUC
80052898-0
Número de Contrato
014/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9749
Monto Contrato
₲ 77.351.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.275.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.275.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189077
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud