Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95799
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15961
Monto Contrato
₲ 74.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.977.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.977.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205253
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura